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老師，賬上暫估10萬，匯算清繳納稅調(diào)增10萬，賬上這10萬暫估怎么平，交的企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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是先做賬沖暫估，然后更正報(bào)表，再做匯算
04/25 16:42
84784947 
04/25 16:51
您說的報(bào)表是財(cái)報(bào)嗎還是第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表
家權(quán)老師 
04/25 16:52
是第4季報(bào)和年報(bào)都要更正
84784947
04/25 16:54
24年的賬要改嗎
家權(quán)老師
04/25 16:55
在今年做調(diào)整分錄，手工修改上年的報(bào)表
84784947
04/25 17:26
調(diào)整分錄老師幫忙寫下
家權(quán)老師
04/25 17:27
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸;利潤分配-未分配利潤
84784947
04/26 14:12
老師，24年多暫估10萬，去年得賬不想動了，報(bào)表也不想改了，匯算清繳A105000納稅調(diào)增，賬上做調(diào)整分錄
借 應(yīng)付賬款暫估
貸 利潤分配-未分配利潤，其他表還需要動嗎
家權(quán)老師
04/26 15:24
就是那樣做調(diào)整分錄，然后，視同24年直接做了，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，再做匯算
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸;主營業(yè)務(wù)成本
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