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老師，我們是小微企業(yè)以前不用填收入，成本，期間費用表。現(xiàn)在申請高企需要重報。我發(fā)現(xiàn)以前業(yè)務(wù)招待費全額扣除了。現(xiàn)在需要調(diào)增。那我現(xiàn)在申報調(diào)整后需要再注意后面什么？還需要調(diào)整哪里？以前的申報表上都沒有看到過調(diào)增調(diào)減金額。現(xiàn)在我一調(diào)就出現(xiàn)有調(diào)增。
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去納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面有一個招待費，在這里面填寫
你除了這一個調(diào)整的項目，還有其他的嗎？如果調(diào)增之后有利潤，需要補(bǔ)稅呀，有滯納金。
調(diào)增不是在收入、成本、期間費用明細(xì)表這三個表格不是調(diào)整的表格，它是填寫發(fā)生額的。
04/20 16:56
84785026 
04/20 17:16
我是填的發(fā)生額。之后在納稅調(diào)整明細(xì)表里自動就出來一個業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了呀。不需要我再調(diào)整
郭老師 
04/20 17:17
是的，你填寫賬載金額之后，它系統(tǒng)自動給你填寫稅收金額。你想修改也修改不了。
84785026
04/20 17:44
稅收滯納金是屬于罰款嗎？
郭老師
04/20 17:44
不屬于罰款，這里的罰款是行政罰款，你看一下應(yīng)該是有一個單獨的稅收滯納金的地方
84785026
04/20 17:56
沒有這一項，那我填在其他可以嗎？還有就是工資是不是賬載金額和實際金額是填哪個數(shù)據(jù)。怎么和軟件上的數(shù)目都對不上。
郭老師
04/20 18:06
可以放到其他
填寫帳的金額是調(diào)增
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