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老師，我公司有兩名股東:大股東占65%，小股東占35%.大股東在上海成立公司，占股1%，是法定代表人；深圳公司占股99%（大股東在深圳公司占股10%）。大股東從2021年5月一2025年3月從我公司陸續轉賬到上海公司累計400.4萬元，用于上海公司日常經營，發工資、報銷、交社保、交租金等日常開銷。現在上海公司要注銷了，資不抵債，無力償還我公司的400.4萬元。請問我公司現在如果想做稅前扣除，需要準備什么資料？
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相關事項合同、協議或說明。
工商部門出具的上海公司注銷營業執照證明。
表明公司已在會計上對該筆應收款項作為損失處理的會計憑證、賬簿等資料。
詳細說明上海公司經營狀況、資金使用情況、無力償還原因等的情況說明，以及由公司內部財務部門或聘請專業會計師事務所出具的專項報告。
04/17 11:15
84784992 
04/17 12:52
老師，如果不做稅前扣除，做營業外支出，年度所得稅匯算時做納稅調增，我還需要準備什么資料還是不需要？我是根據上海公司的注銷報告，做壞賬準備嗎？
樸老師 
04/17 12:56
調增就不用準備資料了
84784992
04/17 13:23
老師，如果稅前扣除準備資料，稅務局要求，第三方出具鑒證報告，是指什么？司法機關的判決書？稅務事務所出具減值報告？兩者取其一，還是兩者都需要？
樸老師
04/17 13:26
同學你好
是的，一般是其一
84784992
04/17 13:29
如果需要稅務事務所出具減值報告，我公司需要準備什么材料？是查上海公司賬，還是查我公司賬？
樸老師
04/17 13:33
這個得看事務所需要什么資料
一般是查你們公司
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