不好意思表沒有發給你看。

這個是簡易計稅退貨了嗎？如果是的，那利潤表上面的收入也要減少的

我每一期的增值稅收入和企業所得稅收入都核對了是相符的。但匯算清繳的時候企業所得稅收入出現橙色的感嘆號。

如果我利潤表上面的收入也減少的話那我的銷項稅和進項稅就對不起來了呀。

我賬上面都查過了沒有錯的地方。收入和稅都能對得起來。

這個是因為你前面做了無票收入，這期又申報了負數，是吧

我們沒有無票收入。負數是因為紅沖了

紅沖了，為什么要申報負數了，這個應該直接減當期的收入和稅費了

不需要單獨申報負數的

那是系統自帶的。不是我申報負數的。

你可以更正下，這樣就對上了

開票和紅沖也是開票的不都是系統自帶出來的數據嗎？你只有無票收入才能填啊。

如果是開了負數，他是直接沖減當期的收入了，如果當期沒有開票才會申報負數

紅沖了，你們賬務也要做負數分錄的

按理說利潤表上和增值稅上面是一致的

你現在差異就是這個負數引起的

因為增值稅申報了負數，利潤表上沒有減少這個金額，差異就是這里

我就是利潤表上和增值稅上面是一致的，所以才找不出問題所在了。

利潤表和增值稅是一樣的，說明是對的，沒有差異了，我以為多了這個3240.1了

利潤表和增值稅年末累計都是一樣，但就是匯算清繳的時候主表上面的收入一欄出現了橙色的感嘆號所得稅收入大于增值稅收入。我查不出來原因，剛好相差的金額就是這個增值稅表上面的3240.1。我就想問問老師該怎么辦？

我要是做分錄減少所得稅收入，那么我的稅就又不對了。

那你把這個地方更正過來就可以了，這個表是自動出來數據的吧

分錄:借應收賬款-負數 貸主營業務收入-負數 貸應交增值稅銷項稅額-負數，對吧？那這樣做我賬上的銷項稅額跟申報表上面的稅額就又不對了。

利潤表和增值稅年末累計都是一樣，但就是匯算清繳的時候主表上面的收入一欄出現了橙色的感嘆號所得稅收入大于增值稅收入，你把這個匯算清繳的表改下就可以了

你前面做了負數分錄，而且申報也是一樣的，你更正這個報表的數據就可以了

老師，我沒有做負數分錄。每期的增值稅收入和所得稅收入申報的都是一樣的。就是匯算清繳的時候主表的收入一覽出現了橙色感嘆號（所得稅收入比增值稅收入多，多的就是那個差額3240.1）

我沒有做過這個負數分錄，我只是打個比方給你看，如果我這樣寫負數分錄那我的銷項稅額就少了。跟增值稅申報表上面的銷項稅額又對不起來了。

這個你開了負數發票，直接就沖減了收入和增值稅了，那個增值稅是按沖減后的來申報的