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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入有差異是什么原因呢？企業(yè)所得稅收入小于增值稅的，該怎么調(diào)表
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檢查下，是否出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)
2023 10/19 13:54
84784966 
2023 10/19 13:55
有的老師。
文文老師 
2023 10/19 13:59
這就是差異原因，二者的依據(jù)不一
84784966
2023 10/19 14:03
那現(xiàn)在稅務(wù)那邊查出我這邊的差異，請(qǐng)問(wèn)我該怎么解釋一下？
文文老師
2023 10/19 14:06
直接解釋說(shuō)：有出售使用過(guò)固定資產(chǎn)，金額是多少
84784966
2023 10/19 17:03
我這邊出售舊固定資產(chǎn)應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目而不是主營(yíng)業(yè)收入科目吧老師？
文文老師
2023 10/19 17:36
是的，是計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目而不是主營(yíng)業(yè)收入科目
84784966
2023 10/19 17:41
老師，是不是只要出售過(guò)舊設(shè)備，就會(huì)造成增值稅跟所得稅計(jì)稅金額不一致哦？
文文老師
2023 10/19 17:42
是的，你的理解是對(duì)的。
84784966
2023 10/19 18:00
那這種差額不可避免嗎？那不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要解釋
文文老師
2023 10/19 18:00
按其他業(yè)務(wù)收入處理，就能避免
84784966
2023 10/19 18:02
這種情況要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目下？
文文老師
2023 10/19 18:06
按準(zhǔn)則，是計(jì)入固定資產(chǎn)清理。但為了避免差異，可計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
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