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問(wèn)題已解決
老師我們工司是生產(chǎn)滴灌帶的，因?yàn)榈喂鄮敲舛惖模覀児具€自己購(gòu)進(jìn)配件來(lái)銷售，這時(shí)配件是有增值稅的一個(gè)點(diǎn)，這是我們季度銷售沒(méi)有超30萬(wàn)，開(kāi)出發(fā)票合計(jì)金額是87018.33合計(jì)稅額是218.67這時(shí)無(wú)票收入是149768.43元賬上銷項(xiàng)稅額是419.55元這無(wú)票收入里有免稅的和應(yīng)該在開(kāi)發(fā)票時(shí)有稅的，所以這銷項(xiàng)稅額賬上的跟申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)不上，怎么辦
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你無(wú)票收入里面是免稅的稅率，你賬上不做稅額
不一致這里忽略。
04/08 20:56
84784956 
04/08 21:00
是的老師我賬上不做稅額
84784956
04/08 21:01
除了免稅的其他都做稅
郭老師 
04/08 21:01
你好，這里忽略就可以的。你把應(yīng)交稅費(fèi)的那一部分結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
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