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第一季度增值稅沒超30萬的如何填報，是在其他免稅銷售額填價稅合計金額嗎 ?如填含稅金額，收入就對不上了呀
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您好，你們是個體還是小規模了？
2023 04/06 20:51
84785012 
2023 04/06 20:51
小規模納稅人
劉艷紅老師 
2023 04/06 20:54
小規模沒超過填第10行，填不含稅收入，這個是稅務局說的
劉艷紅老師
2023 04/06 20:54
我前兩天也在這個地方糾結了很久，稅務局要我按稅盤里的不含稅收入填就可以了
84785012
2023 04/06 20:57
但是提示比對異常呀
84785012
2023 04/06 20:59
我是這樣操作的，按含稅金額填報，先把卡清了，隨后把報表更正成不含稅金額的
84785012
2023 04/06 21:00
還有一個問題他下邊計算的稅額不對
84785012
2023 04/06 21:01
不知道是怎么回事，是不是報表的問題呀
劉艷紅老師
2023 04/06 21:02
這個沒事，不用管，只要能申報得上就沿問題
84785012
2023 04/06 21:03
老師您那邊提示有沒有比對異常問題呢
劉艷紅老師
2023 04/06 21:04
有的，稅務局要我不要管，直接點申報，能申報成功就沒事
84785012
2023 04/06 21:04
那按正確的不含稅金額填報對吧
84785012
2023 04/06 21:05
那卡可以清嗎，我不敢試
劉艷紅老師
2023 04/06 21:06
這個可以清的，沒事的哦
84785012
2023 04/06 21:07
好的謝謝老師，感謝您
劉艷紅老師
2023 04/06 21:07
不客氣，很高興幫您
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