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問題已解決
老師好，小微企業(yè)本季度已經(jīng)計提所得稅3元，但是季報可以彌補前幾年虧損不用繳所得稅了。已經(jīng)做計提的憑證在4月份沖掉嗎
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你好，你如果做了計提的話就沖減就可以了。
04/08 13:56
84784975 
04/08 13:58
原件憑證，借所得稅費用，貸應(yīng)交所得稅，這個紅字做筆沖沖掉？
84784975
04/08 13:59
那不是還要沖本年利潤嗎
宋生老師 
04/08 14:01
你好，是的，做紅色憑證沖減，然后正常做結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
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