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老師，我們去年購入農戶的玉米借原材料91萬 借應交稅費進項稅額9萬 貸應付賬款100萬去年沒有銷售，今年全部退回去現在調賬怎么做分錄，影響去年的損益嗎？怎么做分錄呢。稅務上也需要調整進項稅額，直接調整就可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借原材料 -91萬
借：貸應付賬款 -100萬
? ?應交稅費-進項稅轉出 9萬
04/07 15:48
84784970 
04/07 15:53
因為跨年了，以前年度損益調整嗎
84784970
04/07 15:53
稅款這里
家權老師 
04/07 15:54
那個不影響損益的，貨還在
84784970
04/07 15:55
貨不在了
84784970
04/07 15:55
做完退回就沒有貨了
家權老師
04/07 15:59
我是說那個沒有銷售或者用于生產。貨直接退了，貨就還在的
84784970
04/07 19:11
謝謝老師
家權老師
04/07 20:28
不客氣，祝你工作順利
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