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老師，2024年度繳納2023年度的企業(yè)所得稅，金額小計提在2024年度了，在填報企業(yè)所得稅申報表的時候，表格中沒有這筆所得稅費用，應該怎么填表呢？
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您好，賬務處理在24年影響24年的利潤，在24年利潤表的所得稅費用體現(xiàn)，你說的是哪里的表格，匯算嗎
04/07 11:29
小愛老師 
04/07 11:30
匯算時按不管這筆2023的企業(yè)所得稅來匯算就可以
84785028 
04/07 11:30
是季度申報表
84785028
04/07 11:31
在本年已繳納所得稅額是0,賬上是有數(shù)的
小愛老師
04/07 11:32
您好，季度報表，如果集計提在2024年就在凈利潤上邊的：減：所得稅費用 這里面體現(xiàn)
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