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收到24年的退回附加稅，怎么做分錄
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借銀行存款，貸，應交稅費附加稅，
借，應交稅費附加稅，
貸利潤分配未分配利潤。
04/06 11:12
84785037 
04/06 11:12
那這個月的利潤表上凈利潤和資產負債表不一樣，怎么處理
郭老師 
04/06 11:13
你好，如果你想要調整成一致的話，修改未分配利潤和應交稅費。年初數據軟件做賬的找你軟件售后。
84785037
04/06 11:16
不一樣的話有什么影響嗎
郭老師
04/06 11:17
我們這邊沒有影響，完全不受影響。
84785037
04/06 11:19
報表上資產負債表中和利潤表不一祥呢，
84785037
04/06 11:19
需要調一樣嗎
郭老師
04/06 11:21
你好，哪一個和哪一個應該是一樣的？他兩個怎么會有一樣的數據？它兩個只是有勾稽關系，你這個勾稽關系做了利潤分配，未分配利潤不一致。
84785037
04/06 11:23
未分配利潤不是去年的加這個季度的嗎？我這個數據就是少算去年的那筆退稅，這個需要在匯算清繳時更改去年的報表里的未分配利潤嗎
郭老師
04/06 11:23
你好，不需要修改呀，你因為你賬上和申報的數據是一樣的，為什么要去修改財務報表？
84785037
04/06 11:27
這個季度利潤-19408.05去年未分配利潤是-68588.63這個季度是實際，87996.68但是賬套里出現的是-87989.88這個就差退稅的6.8元，這個怎么處理
郭老師
04/06 11:31
你好，可以忽略的不是嗎？就是不用管了
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