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外貿(mào)型企業(yè)在2024年3月做出口備案時把備案資料做成了生產(chǎn)型免抵退申報,實(shí)際上應(yīng)該是免退稅申報,2024年7月份申請變更出口備案,從免抵退申報變更成為免退稅申報,稅局一直沒有通過。2024年4月份有報關(guān)出口,沒有在變更備案資料前做退稅處理,現(xiàn)在這筆出口在2024年5月做了免退稅申報,沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,像這種情況應(yīng)該怎么處理?

84784990| 提問時間:03/28 10:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出口備案變更問題:與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,明確未通過原因,按要求補(bǔ)充或更正資料,檢查備案表及相關(guān)證明材料是否準(zhǔn)確、齊全。 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出問題:在電子稅務(wù)局或申報系統(tǒng)中補(bǔ)充申報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按征退稅率之差計算并轉(zhuǎn)出,同時調(diào)整財務(wù)賬目。 出口業(yè)務(wù)退稅申報問題:查詢申報進(jìn)度,如未審核通過,按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求修改或補(bǔ)充資料;準(zhǔn)備好報關(guān)單、發(fā)票等資料以備核查,確保資料與申報數(shù)據(jù)一致。
03/28 10:09
84784990
03/28 10:15
稅局讓做三步:1.做免稅申報,2.做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,3.做類算表。免稅申報2024年5月份做了,當(dāng)時的同事沒有做進(jìn)項稅額認(rèn)證及轉(zhuǎn)出
樸老師
03/28 10:21
同學(xué)你好 這個做勾選抵扣就可以
84784990
03/28 10:24
就是我在4月份申報3月份所屬期的時候把這筆出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額做認(rèn)證勾選后當(dāng)月就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,免稅申報是在2024年4月,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在2025年3月份,這個也是可以操作的是吧?
樸老師
03/28 10:29
同學(xué)你好 是的 這個可以的
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