00:10:00
問題已解決
你好，老師，做賬時12月工資未做出來，暫估入賬29萬，賬面有利潤6萬，交稅三千。一月做賬時發放12月工資35萬，發年終獎65萬。1月做賬用的以前年度損益科目，現在匯算清繳需要調整報表嗎？如果需要調整報表，四季度利潤表用不用調整，因為未分配利潤差額有點大
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，匯算的時候調整報表，12月的已經結賬，年終獎做到一月份，做的以前年度損益調整，可以不調整第四季度申報數據，第四季度申報的利潤是和12月31號一致的
03/25 16:59
84785040 
03/25 17:05
匯算的時候需要重新出具財務報表，和匯算主表的數據一致，對嗎？
84785040
03/25 17:07
但是前后利潤差額的有點大，和四季度的表數據差額大，重新出具報表風險不是很大
小正老師 
03/25 17:08
你好，匯算的時候出具的財務報表和匯算主表一致，和四季度不一致會有提示，這個是實際情況，真實發生的，監控出來，解釋一下就可以的
84785040
03/25 17:11
好的，謝謝老師
小正老師
03/25 17:15
不客氣，祝生活愉快，工作順利！
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
304
意見反饋
