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問題已解決
老師你好，24年4季度企業所得稅忘記計提了，現在2025年1月實繳的企業所得稅怎么寫分錄？我們是小公司，能計提到25年1季度嗎？24年還沒匯算清繳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 就是不用管24年的報表了，直接算到25年的利潤了是嗎那這個到時會不會影響24年匯算清繳啊
03/22 09:37
郭老師 
03/22 09:21
可以的。借利潤分配未分配利潤。
貸，應交稅費企業所得稅。
借應交稅費企業所得稅
貸銀行存款。
郭老師
03/22 09:39
是的對的，是這個意思的。
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