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我總公司把員工借給分公司用，但是工資 社保公積金還在總公司繳納，如何做會計分錄
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你好，你們總公司跟分公司是分開單獨核算，單獨做賬嗎？
03/20 15:23
84784970 
03/20 15:31
單獨做賬，但是報企業所得稅是匯總后分配繳納的
宋生老師 
03/20 15:40
你好，是這樣子，你如果是單獨做賬的話，
你在賬上就應該借收入就是要找分公司收錢。但是站在稅務局的立場上，這就是一家公司，直接正常。計入管理費用工資，管理費用-社保-公司部分就可以了。
84784970
03/21 15:17
借收入是總公司掛其他應收款是嗎
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