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年度所得稅匯算調增到底是所得稅費用還是利潤分配未分配利潤呢,小企業會計準則是未來適用法呢,

84784948| 提問時間:03/17 19:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,年度所得稅匯算調增通常既不直接歸屬于所得稅費用,也不直接歸屬于利潤分配未分配利潤
03/17 19:27
劉艷紅老師
03/17 19:28
調增的結果可能會影響到企業的“所得稅費用”和“利潤分配-未分配利潤”。具體來說,如果匯算清繳導致企業補繳所得稅,那么這部分補繳的稅款會通過“以前年度損益調整”科目轉入“利潤分配-未分配利潤”,從而影響未分配利潤的金額。而“所得稅費用”則是企業在一定時期內為獲得收益所支付的稅款,它反映了企業的稅收負擔情況
84784948
03/17 19:45
我不知道這個分錄怎么做啊
劉艷紅老師
03/17 19:46
你是現在交企稅的分錄不會做,是吧
84784948
03/17 19:55
是的,老師,我們所得稅匯算調增了,調增部分我不知道怎么做分錄,我們是小企業會計準則,謝謝啦[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
劉艷紅老師
03/17 19:59
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費-企稅 借:應交稅費-企稅 貸:銀行存款
84784948
03/17 20:05
好的,,不通過所得稅費用嗎
劉艷紅老師
03/17 20:10
不用,這個不通過所得稅費用的
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