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問題已解決

匯算清繳,需要補提所得稅,能適用未來適用法計入當期費用嗎,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業所得稅?應該怎么做?

84785020| 提問時間:2020 04/13 20:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
您好,這個您可以參考一下 1、勞務派遣公司向許可機構提交年檢的材料應有上一年度公司經營的情況和財務審計的情況,并且在經營情況和財務審計情況的報告上蓋有公司的公章。 2、勞務派遣公司需要向許可機構報告公司內的勞務工的人數和工作人員的人數,以及勞務派遣公司為員工繳費的社保情況和支付勞動報酬等與員工切身利益相關的情況報告。 3、勞務派遣公司還需提交向用人單位派遣勞務工的工作內容、用工期限和工作時間等情況報告。以及與每位勞務工簽訂的勞動合同和用工單位簽訂的勞務派遣合同的復印件。 4、申請勞務派遣許可證年檢的公司還需提交公司法定代表人的身份證復印件(復印件上必須有法定代表人的親筆簽名和日子,字跡要求工整且清晰,便于許可機構的辨認)。
2020 04/13 20:17
陳詩晗老師
2020 04/13 20:18
不好意思,發錯了。 補提,可以考慮這樣處理
84785020
2020 04/13 20:32
如果調整后的應納稅所得額小于利潤總額,怎么做賬?
陳詩晗老師
2020 04/13 20:39
小于的話,那你就是之前的所得稅計提多了,你沖減所得稅費用處理。
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