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老師，本期應交稅費增值稅23萬，增值稅抵扣24萬勾選，那么余1萬未抵，這業務怎么做賬？
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您好，借：應交稅費——未交增值稅10000
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）10000
03/16 22:20
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本月取得增值稅進項發票，沒有銷項。不用勾選，那做賬時做應交稅費-增值稅（進項稅）還是應交稅費-待抵扣進項稅？
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你好老師，我想問一下關于增值稅進項與銷項的問題
1、取得進項票時：借應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅），然后到次月初再在系統里面進行勾選，勾選后再借應交稅費—應交增值稅（進項稅），貸應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅），這樣做對嗎？也就是說當月取得的進項票只能在次月才能進行抵扣是嗎？
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借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費—應交增值稅1萬
（借：應交稅費—應交增值稅1萬
貸：應交稅費—應交增值稅（減免稅額））
借：應交稅費—應交增值稅1萬
貸：營業外收入—增值稅減免1萬
1.這兩個賬務處理可以嗎？也可以不用二級科目應交增值稅（減免稅款）過渡到營業外收入嗎？
2.免稅的增值稅做到營業外收入里面，可以不用再做免稅的附加稅這筆分錄到營業外收入里面吧
3.月度不超10W，季度不超30W，這兩個條件是：或的關系，還是同時滿足才可以免增值稅，比如某個月23萬，季度23萬，還是滿足免稅吧，是或的關系。
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這筆進項暫未勾選，是不是應該先記錄：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項
221
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你好，一般納稅人，進項勾選了沒有抵扣，賬務處理要結轉嗎 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 21小時前
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