外貿企業

老師，就是這個稅額被勾選抵扣掉了

你好，第一步：登錄電子稅務局，依次點擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報”，第二步：進入“出口退（免）稅申報”——“進貨憑證信息回退申請”模塊，點擊“在線申報”；第三步：進行明細數據采集，點擊“新建”；第四步：錄入相關信息后，點擊“保存并添加”； 發票已“退稅勾選”且已“用途確認”如果發票已“退稅勾選”且已“用途確認”，但尚未用于退稅申報，這時候需要進行明細數據采集，提交相關申報數據，具體操作步驟如下：第一步：登錄電子稅務局，依次點擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報”；第二步：進入“出口退（免）稅申報”——“進貨憑證信息回退申請”模塊，點擊“在線申報”；第三步：進行明細數據采集，點擊“新建”；第四步：錄入相關信息后，點擊“保存并添加”；第五步：點擊“生成申報數據”； 第六步：確認申報數據無誤后，點擊“正式申報”；第七步：顯示“數據生成成功”，審核狀態顯示“待審核”；到這里，申報數據就提交成功了。接下來，主管稅務機關會對您提出的申報數據進行審核，如稅務機關審核通過，您就可以重新在“電子稅務局-我要辦稅-稅務數字賬戶”中進行“退稅勾選”了。

你好，這個稅款已經被抵扣了？

對的老師，被抵扣了

辛苦老師打了這么多字

你好，如果已經抵扣，可以和供應商溝通，讓他們幫忙紅沖，做進項稅額轉出，然后重新做退稅勾選

老師，這一單既然已經抵扣掉了，能不能就做免稅不退稅了，反正也是抵扣掉了，也不會有虧損的情況。如果可以的話，就是不知道做免稅需要怎么做

你好，做免稅不退稅有風險，對于免稅的銷售，其進項稅額是不允許抵扣的，如果做了免稅，不但不能退稅，還要做進項稅額轉出，繳納增值稅

那如果做的是出口免退稅，但是這筆進項我就不退稅了，因為已經抵扣掉了，這樣可行嗎？有風險嗎

還是說聯系供應商紅沖是唯一方法了

你好，做免退稅，不退稅，就是免稅了，免稅的貨物，進項稅是不允許抵扣，因為已經抵扣掉，后續會有進項稅額轉出的風險，聯系供應商雖然麻煩，但是后續不會存在風險，現在紅沖發票，做進項稅額轉出，接著再退稅，是最穩妥的解決方法

好的謝謝老師！那如果是出口了貨物追不回來進項呢，這個要怎么處理？我也很好奇為什么會追不回來進項，難道是談的不開票的交易嗎

你好，出口的貨物追不回來進項，只能做免稅處理，沒有進項會觸發稅務局的預警，有銷無進會有虛開發票的風險，追不回進項，可能是為了節省采購成本，選擇沒有開票資質的供應商處采購。