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問題已解決
出口業務 公司有一單出口沒有以公司名義出口是買單出口的，這個單對應采購發票沒有做出口退稅勾選的，直接抵扣勾選的，那現在這個賬務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發票還能退回去重新開嗎？就是你把這個發票開紅字確認單，對方給你開紅字發票進項轉出，然后再重新選擇退稅勾選。
2024 06/08 10:12
84784952 
2024 06/08 11:46
這個單不用退稅呀，非正常出口的
郭老師 
2024 06/08 11:49
借庫存商品應交稅費，應交增值稅，進項貸，銀行存款
如果你是免增值稅的，再做一個既有庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784952
2024 06/08 14:56
郭老師 就是之前也是你解答的，現在是我按照你之前說的財務報表中補了銷項稅額了，那我增值稅申報表中無法自動生成這筆稅額，手動填寫進去嗎？
郭老師
2024 06/08 15:09
對的
手動填寫附表一
84784952
2024 06/08 16:02
在這里那欄填寫呢
84784952
2024 06/08 16:03
填寫之后稅務會不會來問呀，怎么回答他們哦
84784952
2024 06/08 16:03
這個表格
郭老師
2024 06/08 16:05
直接就回復這個當時抵扣不了增值稅，轉內銷的。
84784952
2024 06/08 16:07
哦哦 款也是國外匯過來不影響吧
84784952
2024 06/08 16:09
這個表格哪里寫這個銷項稅額
郭老師
2024 06/08 16:11
第一行和第二行里面填寫。
84784952
2024 06/08 16:15
我紅字圈起來這里對吧 生怕錯了
郭老師
2024 06/08 16:16
對的是的，還有第一行。
84784952
2024 06/08 16:18
第一欄手動填寫不了，不許更改數
84784952
2024 06/08 16:18
灰色區域改不了數據
郭老師
2024 06/08 16:18
那讓你這么說的話，只有第二行可以修改，其他的都是自動出來的。
84784952
2024 06/08 16:19
對 我圈起來的可以手動更改其他自動帶出來不能更換
郭老師
2024 06/08 16:22
銷項稅額也能修改的嗎
84784952
2024 06/08 16:23
改不了的
84784952
2024 06/08 16:24
進項稅額可以改 銷項改不了
郭老師
2024 06/08 16:25
我們這邊進項銷項都不能修改。就第二行和第三行，
84784952
2024 06/08 16:26
那這個咋處理 我填寫到哪里去哦
郭老師
2024 06/08 16:29
填寫附表1
未開具發票第6列和第5列里面。
郭老師
2024 06/08 16:29
主表自動取數，如果第二行沒有取到數據，你給他重新填寫。
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