忘了扣除了，現在發的時候該怎么做分錄？

你好，你把這一部分做紅字憑證沖減借應付職工薪酬貸。管理費用工資

這樣就和繳納的工會經費會有差額。

你好因為你本身一開始做錯了，你這個工會經費也應該去調整才對。

都已經交了，沒法調整，所以問問老師，還有什么辦法解決？

你好，這樣子的話，你可以把這個記入營業外收入。

營業外收入？老師，依據是什么？

你好，你計提了這部分本身是多計提的，現在你不想改。就等于說你本來應該發這么多，但是你沒有發那么多，剩下的當做公司的收入計入營業外收入。

我的意思是做到營業外收入是按照職工欠款的意思做分錄嗎？這樣理解可以嗎？

你好，你可以理解為把他的這部分請假的扣下來，公司取得了營業外收入。

好的，知道了，謝謝老師

你好，不用客氣的了。