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你好 請問 以前年度的印花稅(購銷合同) 補繳納 但是呢 后期還是修改了(不需要繳納的) 那么以前教繳納的做賬了 這情況 如何調整賬目?

84784973| 提問時間:03/11 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個要去更正申報之前的,然后申請退稅。
03/11 16:42
84784973
03/11 16:48
如何 不申請退稅呢?賬目怎么處理記賬
84784973
03/11 16:49
金額不大 幾十塊錢 是否可以不申請退稅呢
宋生老師
03/11 16:50
你說的后期修改了是修改了他一開始的申報嗎?
84784973
03/11 17:02
是的 一開始忘記繳納 然后就補繳納、 后面又更正了 但是最終的不用繳納(不作為銷售了 作為費用)
宋生老師
03/11 17:03
你做了補交的分錄,現在又修改了,又要退回補交的 如果你想簡單一點,什么時候退回來,你就什么時候做收入算了
84784973
03/11 17:05
不是退回 沒多少金額 可以不申請退回嗎? 然后就是繳納的時候 科目記賬 是 稅金及附加_印花稅 想問下 這個記賬分錄如何調整?
宋生老師
03/11 17:05
你好,你如果想簡單一點,你就直接做紅字憑證沖減就好了。但是規范的做法確實是要去調之前的。
84784973
03/11 17:08
調整是有調整 只是說最后不作為銷售了 是作為費用 那么之前作為銷售繳納的印花稅 這個記賬分錄 要怎么調整呢???以及是否需要去申請退款?如果不申請退稅 是否也可以
宋生老師
03/11 17:09
你好,你更正了申報的話,你就多交了稅,肯定是要去申請的。 等于說是紅字沖減之前計提和繳納的印花稅的憑證。借以前年度損益調整貸應交稅費應交印花稅金額寫負數然后,以前年度損益調整。貸,應交稅費,應交印花稅金額寫負數。然后收回錢的時候,借,銀行存款貸,應交稅費應交印花稅。
84784973
03/11 17:16
如果不申請退稅 是否也可以呢?金額不大
宋生老師
03/11 17:19
你好對于稅金你可以不用退,你可以放棄退稅。
84784973
03/11 18:10
是紅沖 然后更正是嗎? 分錄 這樣寫 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交印花稅
宋生老師
03/11 18:22
你好,是的,紅沖然后更正就好了。
84784973
03/12 10:22
那如果 當期繳納了的時候 發現是多繳納的(不用繳納的情況下) 入什么科目呢?
宋生老師
03/12 10:25
你好,這個你要去更正申報,然后退回多交的。
84784973
03/12 10:26
說了 不申請退回啊
宋生老師
03/12 10:27
你好,可以把多交的部分計入營業外支出。
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