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業務部門拿來2024年12月份費用發票,到2025年3月份現在能入賬報銷嗎?

84784998| 提問時間:03/10 15:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
能,業務部門拿來2024年12月份費用發票,到2025年3月份現在能入賬報銷
03/10 15:43
84784998
03/10 15:45
金額大概20W左右,也能報銷嗎?這種如何記賬?需要在5月份做匯算清繳時做納稅調整嗎?
文文老師
03/10 15:48
可以報銷,直接做為25年費用處理
84784998
03/10 15:50
這種合規嗎?這些去年費用發票沒有掛賬,今年報銷時需要做以前年度損益調整嗎?
文文老師
03/10 15:52
合規的,直接做為25年費用處理
84784998
03/10 15:56
①不分金額大小都能報銷?②如果可以入賬報銷,賬務處理是不是這樣做?拿到發票時:借:以前年度損益調整,貸:其他應付款。 支付報銷款時:借:其他應付款,貸:銀行存款。 結轉時:借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整?。③如果今年把這些費用發票讓對方紅沖重新開票,再到財務入賬報銷可否呢?
文文老師
03/10 15:58
今年把這些費用發票讓對方紅沖重新開票,再到財務入賬報銷可以
文文老師
03/10 15:59
或者可直接報銷,借:管理費用 貸:銀行存款
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