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問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)？是用轉(zhuǎn)出發(fā)票做附件就可以嗎？
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您好，這個(gè)附上不能抵扣的發(fā)票附印件，直接轉(zhuǎn)出就可以
03/10 15:18
84785045 
03/10 15:26
分錄怎么填寫(xiě)呢
劉艷紅老師 
03/10 15:28
借：成本或費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
03/10 15:33
轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要嗎
劉艷紅老師
03/10 15:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交
84785045
03/10 15:42
都是藍(lán)字嗎
劉艷紅老師
03/10 15:44
是的， 這個(gè)都是藍(lán)字的
84785045
03/10 16:39
老師，我問(wèn)下，我單獨(dú)做了一筆進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的分錄，再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，未交增值稅是在借方，但是用的未交增值稅在貸方，這樣可以分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
03/10 16:41
這個(gè)你是二級(jí)明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了，是吧
84785045
03/10 16:44
不是，就是我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候，我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這筆單獨(dú)做了未交增值稅，但是總的是需要繳納增值稅的，我結(jié)轉(zhuǎn)總的時(shí)候，是負(fù)數(shù)的，那這樣可以分開(kāi)填寫(xiě)嗎
劉艷紅老師
03/10 16:46
可以，這個(gè)分開(kāi)填寫(xiě)可以的
84785045
03/10 16:47
那就是結(jié)轉(zhuǎn)總的，未交增值稅是在借方，是不影響的吧
劉艷紅老師
03/10 16:50
是的，這個(gè)不影響的，
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