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借:原材料100 應交稅費，應交增值稅的進項稅13 貸銀行存款113。 這個進項稅是自己交還是還是銷售方替我們交。！
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這個進項稅是供應商自己交
03/08 16:57
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老師您好，麻煩幫我看下，收到紅字票后進項處理是否正確：
1.購入貨物，但未認證，借：庫存商品100 應交稅費--待認證進項13 貸：銀行存款 113；
次月收到紅字發(fā)票，借：庫存商品-100 應交稅費--待認證進項 -13 貸：銀行存款 -113；
2.購入貨物，已認證，借：庫存商品100 應交稅費--應交增值稅（進項稅）13 貸：銀行存款 113；
次月收到紅字發(fā)票，借：庫存商品-100 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）13 銀行存款 -113；
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老師，待認證進項稅要結轉(zhuǎn)嗎？比如借：應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸：銀行存款1000結轉(zhuǎn)進項稅借：應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸：應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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一般納稅務人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時，借應交稅費_應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-待認證進項稅額，確定有增值稅要交時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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那就做 借:應交稅費——應交增值稅（進項稅額)，貸:應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅）
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上月采購貨物做了分錄
借：庫存商品 100
應交稅費-應交增值稅-進項稅 13
貸：應付賬款 113
本月銷售方紅沖了這張發(fā)票，我應該怎么做分錄？
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查看更多- 那你能告訴我現(xiàn)在中途建賬該怎么做嗎 14小時前
- 中國居民企業(yè)A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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