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問題已解決

請問老師,甲單位的子公司A公司,走破產(chǎn)清算,因此甲單位把對A的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付對沖后,其他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出-800萬元。請問這種關(guān)聯(lián)公司的往來款,就算對方注銷了,做營業(yè)外支出的也是不能調(diào)減的對吧。

84785035| 提問時間:03/07 10:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是的,又注銷證明就不需要納稅調(diào)增的
03/07 10:10
84785035
03/07 10:27
但是同事說關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款,如果對方注銷,就算是有注銷證明也不能稅前扣除的呀。
暖暖老師
03/07 10:27
可以的,企業(yè)都不存在了
84785035
03/07 10:31
請問沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里調(diào)整,屬于什么呢?直接放到營業(yè)支出核算了,在A105000元其他調(diào)整么。
暖暖老師
03/07 10:31
在納稅調(diào)整明細(xì)表其他30行那里
描述你的問題,直接向老師提問
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