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請問老師，甲單位的子公司A公司，走破產(chǎn)清算，因此甲單位把對A的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付對沖后，其他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出-800萬元。請問這種關(guān)聯(lián)公司的往來款，就算對方注銷了，做營業(yè)外支出的也是不能調(diào)減的對吧。
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你好，是的，又注銷證明就不需要納稅調(diào)增的
03/07 10:10
84785035 
03/07 10:27
但是同事說關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款，如果對方注銷，就算是有注銷證明也不能稅前扣除的呀。
暖暖老師 
03/07 10:27
可以的，企業(yè)都不存在了
84785035
03/07 10:31
請問沒有注銷，企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里調(diào)整，屬于什么呢？直接放到營業(yè)支出核算了，在A105000元其他調(diào)整么。
暖暖老師
03/07 10:31
在納稅調(diào)整明細(xì)表其他30行那里
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