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郭老師，只有出口，沒有內(nèi)銷，沒有留底，免抵退稅額大于應(yīng)退稅額，還要交附加稅嗎
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留底和你的免抵退稅額對比哪個大？
03/01 21:53
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我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，也有內(nèi)銷，本月增值稅留抵稅額大于免抵退稅額，需要交稅金及附加稅嗎
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免抵退稅額是出口額*出口退稅率。
期末留抵退稅額是進銷抵減銷項后進銷大于銷項余額為期末留抵退稅額。
應(yīng)退稅額是免抵退稅額與期末留抵退稅額兩者取小數(shù)，金額小的為應(yīng)退稅額。
免抵稅額是免抵退稅額減掉應(yīng)退稅額后的余額
是這樣理解嗎？
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企業(yè)有出口有內(nèi)銷，稅負應(yīng)該怎么計算？免抵退稅額要算上嗎？是指哪個？交附加稅的那個？
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅同時有內(nèi)銷的情況下是不是要把內(nèi)銷的抵扣完其余的留底稅額才可以退，如果沒有留底是不是要交交附加稅，附加稅怎么計算的
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請問老師免抵退稅額、當(dāng)期留底稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額，各是啥意思呢
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 21小時前
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