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你好老師，企業(yè)所得稅年報里，附加稅有個納稅調(diào)整項目明細表了，打開此表后第14次行列職工薪酬賬載金額及稅收金額數(shù)都應(yīng)該根據(jù)什么填寫的呢？麻煩老師詳細講解一下
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你好，這個按你計提的工資和實際發(fā)放的工資來填。
02/24 10:00
84784999 
02/24 10:25
老師是全年合計應(yīng)付職工薪酬工資來填寫的嗎
宋生老師 
02/24 10:26
你好，是的，按照全年的
84784999
02/24 10:26
老師攤銷期間費用也是全年的合計數(shù)填寫的嗎
宋生老師
02/24 10:32
你好，是的，這個也是按照合計金額來填的。
84784999
02/24 10:37
老師，固定資產(chǎn)欄目里，只有固定資產(chǎn)二萬，沒有累計折舊怎么填寫呢
宋生老師
02/24 10:38
你好，你實際上賬上有這個固定資產(chǎn)的話就應(yīng)該去計折舊的呀。
84784999
02/24 10:39
資產(chǎn)負債表上就只有固定資產(chǎn)二萬，累計折舊和攤銷都沒有，那我填寫企業(yè)所得稅年報，固定資產(chǎn)賬載金額下邊都怎么填寫呢老師
宋生老師
02/24 10:40
你好，這個建議你去看一下你的固定資產(chǎn)是什么時候買的，什么時候入賬。
84784999
02/24 12:35
看什么時候入賬什么意思呀呀！然后該怎么填報呢
84784999
02/24 12:37
老師 填寫24年企業(yè)所得稅年報時，主表數(shù)里主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，是根據(jù)利潤表里本年累計數(shù)填寫，還是根據(jù)本年累計數(shù)+上年累計數(shù)填寫呢
宋生老師
02/24 13:21
你好，你說的固定資產(chǎn)里面沒有累計折舊，要看固定資產(chǎn)是什么時候入賬的。要看他是從什么時候開始折舊。
是根據(jù)本年累計的金額填，不需要上一年的。
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