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問(wèn)題已解決

金蝶做賬 ,24年12月份 做完了,然后金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,還需要做年末未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:02/23 21:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是不需要做年末未分配利潤(rùn)的
02/23 21:32
84785042
02/23 21:33
最后一筆憑證就是 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是嗎
84785042
02/23 21:34
然后直接點(diǎn)期末結(jié)賬就到25年1月 ?就行了嘛
小鎖老師
02/23 21:34
嗯對(duì),是這意思的哈
84785042
02/23 21:39
我的利潤(rùn)表凈利潤(rùn),不等于我年初的未分配和年末未分配的差 ?是什么原因
小鎖老師
02/23 21:39
您好,損益這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎請(qǐng)問(wèn)
84785042
02/23 21:40
都結(jié)轉(zhuǎn)了
小鎖老師
02/23 21:40
可以發(fā)一下報(bào)表看看嗎,這個(gè)
84785042
02/23 21:42
發(fā)利潤(rùn)表還是負(fù)債表
84785042
02/23 21:46
老師你看下
小鎖老師
02/23 21:59
你這個(gè)有以前年度損益調(diào)整沒(méi)也就你這個(gè)有以前年度損益調(diào)整沒(méi),也就是說(shuō)。
84785042
02/23 22:03
有的 老師 剛剛查了一下賬 ?跟以前年度損益調(diào)整的金額一樣 ?
84785042
02/23 22:04
不需要做其他處理嗎?就這樣不一樣沒(méi)關(guān)系是嗎
84785042
02/23 22:05
還有就是1月份交上年度12月份的稅是不是也應(yīng)該是 以前年度損益調(diào)整科目
84785042
02/23 22:05
匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)候也是以前年度損益調(diào)整吧
小鎖老師
02/23 22:16
對(duì)的,所得稅匯算,也是以前年度損益調(diào)整的,這個(gè)沒(méi)有其他的
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