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問題已解決

老師,您好,金蝶軟件稅無憂,我才接觸,年末未分配利潤是手動結轉還是軟件自動結轉?

84785022| 提問時間:2020 11/22 10:00
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速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,由本年利潤結轉到未分配利潤是手動結轉的
2020 11/22 10:00
84785022
2020 11/22 10:03
老師,那軟件費用和利潤不是自動結轉么,我在軟件結賬之前就得算出來,給錄上唄,是這意思吧,老師?
冉老師
2020 11/22 10:04
你好,損益結轉到本年利潤是自動結轉的,不用計算直接按照科目余額表的本年利潤結轉到未分配利潤
84785022
2020 11/22 10:10
老師,比方我做完帳了,自動結轉完損益,得出本年利潤是100,然后再回頭去賬里錄入,借未分配利潤100,貸本年利潤100,然后在點擊,結一下帳嗎,是嗎,老師?
84785022
2020 11/22 10:11
這個邏輯我弄不明白,請老師指導
冉老師
2020 11/22 10:12
你好,是的,不過借未分配利潤100,貸本年利潤100,這筆分錄年底做,一年做一次,其他月份結轉完損益,就可以結賬了
84785022
2020 11/22 10:14
謝謝老師指導,如果這用100彌補虧損,應該怎么處理?
冉老師
2020 11/22 10:16
你好,彌補虧損賬務處理不用做,是匯算清繳的,彌補虧損是不用交稅的意思
84785022
2020 11/22 10:17
明白了,老師,謝謝您,辛苦了!
冉老師
2020 11/22 10:18
不客氣,祝您周末愉快,希望能對老師的回復予以評價,非常感謝
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