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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司在京東賣貨，為什么老板讓我以公司為銷售方的名義給京東平臺(tái)開(kāi)票，項(xiàng)目名稱是促銷服務(wù)費(fèi)，不是應(yīng)該京東給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎，為什么我們要開(kāi)給他們呢？
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你好，有些促銷活動(dòng)由京東平臺(tái)發(fā)起并提供補(bǔ)貼（如平臺(tái)承擔(dān)部分優(yōu)惠金額），商家需將平臺(tái)補(bǔ)貼部分確認(rèn)為收入，并開(kāi)具“促銷服務(wù)費(fèi)”發(fā)票給京東 。
02/21 15:32
84785018 
02/21 15:34
哦，這樣啊，那不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
小正老師 
02/21 15:36
你好，這一塊成本，就是京東扣除公司的平臺(tái)費(fèi)用，開(kāi)具的發(fā)票
84785018
02/21 15:38
那分錄就是借：其他貨幣資金—京東? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎？
小正老師
02/21 15:41
你好，這一部分開(kāi)票，京東是單獨(dú)回款嗎？
84785018
02/21 15:41
反正沒(méi)有轉(zhuǎn)到公賬上，應(yīng)該在平臺(tái)上
小正老師
02/21 15:42
不應(yīng)該用其他貨幣資金，其他貨幣資金是指企業(yè)除現(xiàn)金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。
84785018
02/21 15:43
那應(yīng)該分錄是怎樣的
小正老師
02/21 15:46
你好，平臺(tái)后續(xù)可以提現(xiàn)嗎？開(kāi)票未收款，借：應(yīng)收賬款——京東? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
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