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問題已解決
我們是國有企業(yè)，去年有一筆錢作為收入記賬為： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)損益是： 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 今年初想將扣過稅金剩余的收入，記賬為財政歸還我公司的往來款，這怎么記賬？
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借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
02/20 19:28
84784954 
02/20 19:33
老師，是不是應(yīng)該將“利潤分配——未分配利潤”先調(diào)整為“以前年度損益調(diào)整”。
借：利潤分配——未分配利潤（紅字）
貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）
再記借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)收款，這樣記對嗎
郭老師 
02/20 19:34
你好，以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤這個月末再做就行。你還有其他業(yè)務(wù)一塊兒做。
84784954
02/20 20:03
好的謝謝老師
郭老師
02/20 20:08
不用客氣，工作愉快。
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