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老師12月沒有業務收入，只有收到一筆利息，產生了企業所得稅，怎么做分錄，借稅金及附加，貸應交稅費，借本年利潤，貸稅金及附加，這樣嗎？
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您好? 解答如下
借：所得稅費用
? 貸：應交稅費-應交業所得稅
?
借：本年利潤
? 貸：所得稅費用
2023 01/12 12:42
84784971 
2023 01/12 13:07
等我下個月扣款了有回單了再分錄，借應交稅費企業所得稅貸銀行存款是嗎
朱小慧老師 
2023 01/12 14:07
對的，是有回單了，做這個分錄
借：應交稅費企業所得稅
貸：銀行存款
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