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問題已解決
新接的客戶，錄完憑證后，本年利潤發(fā)生額不一致，麻煩老師幫我看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，能發(fā)一下圖片嗎？
02/16 21:36
84784961 
02/16 21:37
這個是自己錄在快賬的數(shù)據(jù)
84784961
02/16 21:37
這個是交接過來的電子賬
小敏敏老師 
02/16 21:52
最上面2個表，直接轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入到本年利潤，管理費用和財務(wù)費用未通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)到了利潤分配。
小敏敏老師
02/16 21:54
最下面的表是直接轉(zhuǎn)了財務(wù)費用和管理費用到本年利潤，主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，直接轉(zhuǎn)入了利潤分配。
84784961
02/16 21:54
那我怎么把管理費用和財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢
84784961
02/16 22:00
這個是快賬里的數(shù)據(jù)，費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊
小敏敏老師
02/16 22:07
全部憑證過賬了嗎？
84784961
02/16 22:12
每筆都過了，檢查了三遍
小敏敏老師
02/16 22:19
有可能是公式取數(shù)問題，未分配利潤是一致的。可以試著把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證，借方改為費用負數(shù)試一下。
84784961
02/16 22:27
自動結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，我能手工改憑證嗎
小敏敏老師
02/16 22:28
可以修改一下方向
小敏敏老師
02/16 22:29
可以，能手工修改的。
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