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24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費：2520元，這筆業(yè)務在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票，但是在24年11月時，會計將這筆費用直接全額計入管理費用，貸方做銀行存款，又在24年12月份收到發(fā)票時，按票面金額和稅額又入了一次管理費用，同時貸方做了應付賬款。發(fā)現時已經是25年2月份了，這時該怎么調整
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你好，直接沖當期物業(yè)費就可以了。借管理費用-2520，貸應付賬款-2520。（摘要：更正24年12月X號憑，關聯(lián)11月X憑證）
02/15 16:25
84785037 
02/15 16:32
老師，他11月份的憑證是：
借:管理費用-租賃費 2520
貸:銀行存款 2520
12月份的憑證是
借：管理費用-租賃費 2400
應交稅費-應交增值稅-進項 120
貸:應付賬款 -物業(yè)公司 2520
我這個調整的分錄應該怎么做呀？
張瑞雪老師 
02/15 16:34
借管理費用-租賃費-2520，貸應付賬款-物業(yè)公司-2520。（摘要：更正24年12月X號憑證和11月X憑證）
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2024
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