老師不是的，是裝修工程用的，去年2月份對公已付款了，現(xiàn)在我不知道怎么處理了

這個是可以抵扣的，你是前面沒有入賬，是吧

原來是代賬會計做的，我剛才查了一下賬本，沒找到這個賬，現(xiàn)在怎么做呀老師？

我全部做到這次成本里面好像不行，借貸不平

老師，之前還有留個庫存商品60700.5元也沒處理，現(xiàn)在有什么辦法處理嗎

老師，是這樣做嗎？ 借：庫存商品8849.56 ? ?應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進項稅額）1150.44 ? 貸：銀行存款10000 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本8849.59 貸：庫存商品? ?8849.59 這樣做不知道對不對？

意思是這張發(fā)票沒有做賬，是吧，這個是出售了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

對，以前會計沒做賬，都用在工地上了，錢早就付了

這很奇怪，銀行存款減少了10000元代賬會計做到哪去了？

老師，現(xiàn)在不管之前怎么做的了，現(xiàn)在怎么處理比較好

意思是銀行存地款已經(jīng)付了，只是這張票沒有入賬，是這個意思不

是的劉老師，我現(xiàn)在怎么處理這張發(fā)票呢

公司是主營什么的了？