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今年收到去年的專票，但是那個專票在去年已經認證抵扣但是未做賬務處理，現在收到了怎么賬務處理
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你好，這個具體的是什么業務的？
2022 03/18 15:15
84785020 
2022 03/18 15:17
是兩張去年的住宿專用發票
郭老師 
2022 03/18 15:18
差旅費嗎，借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。
84785020
2022 03/18 15:23
這兩張發票在去年就認證抵扣了
郭老師
2022 03/18 15:24
按這個上面來做就可以的，之前沒有做，現在補。
郭老師
2022 03/18 15:24
這個就是補做的分錄的。
84785020
2022 03/18 15:27
不是用以前年度損益調整？
郭老師
2022 03/18 15:28
哦，你是企業會計準則做賬的嗎？
84785020
2022 03/18 15:38
是小企業會計準則
郭老師
2022 03/18 15:39
小企業會計準則用利潤分配來做就可以的。
84785020
2022 03/18 15:41
好的，如果是收的是去年普票借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款。是嗎
郭老師
2022 03/18 15:42
對的是的是這么做。
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