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老師 我想咨詢下 12月份做了暫估，匯算調增時候這筆暫估分錄應該怎么做賬務處理
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你好，你這個有收到貨物嗎？還是直接做的一筆虛的？
02/14 08:53
84785042 
02/14 08:54
虛的老師 為了季度不交稅 匯算時候再交做的
84785042
02/14 08:55
暫估分錄這樣做的：借：主營業務成本-暫估入賬 貸：應付賬款-應付暫估款
宋生老師 
02/14 08:59
你好，這樣子的話，你要做相反的憑證沖減。借，應付賬款。貸，以前年度損益調整。
84785042
02/14 09:00
這個是做到12月份去還是做到1月份去
宋生老師
02/14 09:02
你好，這個是做到1月份，如果你做到12月的話，貸方就是計入主營業務成本。
84785042
02/14 11:15
老師 收到的票是專票 這個進項稅要怎么處理
宋生老師
02/14 11:17
你好，這個進項稅你正常做就可以了，你先紅字沖減照顧的，然后進項稅按照發票正常做。I
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