問題已解決
因為業務終止,之前開的發票需要紅沖,導致本月收入為負數,申報增值稅不能出現負數,請問怎么操作啊



你好去大廳申報的
系統設置的自己都申報不了
02/09 12:47

84785035 

02/09 12:49
之前交的稅怎么辦

郭老師 

02/09 12:49
一般納稅人的一般留著以后抵扣
到時候你看申報表吧

84785035 

02/09 12:50
去大廳,人家說數據得自己填

郭老師 

02/09 12:50
是
帶著紙質的申報表公章

84785035 

02/09 12:50
我不會填數據

郭老師 

02/09 12:50
最后的稅額自己出來的
應補稅款負數就是申請退稅

84785035 

02/09 12:52
不是稅款是負數,我說的是收入是負數,但專管說不能出現負數,我怎么填申報表

郭老師 

02/09 12:52
你開的負數稅率多少
13%的貨物還是啥

84785035 

02/09 12:53
我開的是服務

84785035 

02/09 12:53
業務部門開的

84785035 

02/09 12:54
之前的業務不做了,但是業務員忘了

84785035 

02/09 12:56
現在我不知道怎么處理,業務部門把紅沖開的大于本月銷售額了,但是稅務部門不允許銷售額出現負數

郭老師 

02/09 12:57
什么服務6%還是9%我給你填寫申報表,你說具體的

84785035 

02/09 12:57
我去大廳申報,不是還得我填申報表么,我不知道各項數據怎么填

84785035 

02/09 12:58
紅沖的是 6% 宣傳費

84785035 

02/09 12:58
應稅服務

84785035 

02/09 12:59
比如申報表銷售額帶出來的數是-300000

84785035 

02/09 13:00
稅務部門不允許銷售額為負數

郭老師 

02/09 13:02
我給你寫不是嗎
只要你說清楚了就可以
表一
第五5行
填寫負數不含稅銷售額
附表三
第3行第一列負數銷售額價稅合計
主表
第一行負數不含稅銷售額
第11行,負數不含稅銷售額*6%
退稅的話
23行34行,負數稅額
不退的話
20行,負數稅額

84785035 

02/09 13:08
銷售額填的還是負數啊

84785035 

02/09 13:09
文化事業建設費怎么辦?

84785035 

02/09 13:10
文化事業建設填都不能填負數,必須大于零

郭老師 

02/09 13:18
是負數銷售額
之前交過的嗎
應稅銷售額負數

郭老師 

02/09 13:19
也一塊大廳去申報

84785035 

02/09 13:20
老師,我知道去大廳申報,或者征納互動申報,我是不知道申報表怎么填

84785035 

02/09 13:24
我把情況再說一遍吧:我們財務對賬應收賬款發現存在 70w 的掛賬,經核查是業務員之前開的票,之后疫情了就誰也不管了,業務也終止了,這種情況匯報領導,決定紅沖處理,但是業務部門開票不懂,都給紅沖了,導致當月銷售額為負數了,但是我咨詢稅務專管得知,銷售額不能為負數

84785035 

02/09 13:25
現在按照實際情況填寫(就是您剛才說的那么填,我之前也是這樣填的)增值稅可以申報,但專管說后面會出風險

郭老師 

02/09 13:26
第一行負數銷售額
第8行負數銷售額
第9列3%
第10列,第16列負數銷售額*3%
第18行,負數銷售額*3%/2

84785035 

02/09 13:26
還有一個問題就是,我們有文化事業建設費,文化事業建設的申報就不允許填負數

郭老師 

02/09 13:27
去稅務局也不允許的嗎
