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問題已解決

因為業務終止,之前開的發票需要紅沖,導致本月收入為負數,申報增值稅不能出現負數,請問怎么操作啊

84785035| 提問時間:02/09 12:47
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好去大廳申報的 系統設置的自己都申報不了
02/09 12:47
84785035
02/09 12:49
之前交的稅怎么辦
郭老師
02/09 12:49
一般納稅人的一般留著以后抵扣 到時候你看申報表吧
84785035
02/09 12:50
去大廳,人家說數據得自己填
郭老師
02/09 12:50
是 帶著紙質的申報表公章
84785035
02/09 12:50
我不會填數據
郭老師
02/09 12:50
最后的稅額自己出來的 應補稅款負數就是申請退稅
84785035
02/09 12:52
不是稅款是負數,我說的是收入是負數,但專管說不能出現負數,我怎么填申報表
郭老師
02/09 12:52
你開的負數稅率多少 13%的貨物還是啥
84785035
02/09 12:53
我開的是服務
84785035
02/09 12:53
業務部門開的
84785035
02/09 12:54
之前的業務不做了,但是業務員忘了
84785035
02/09 12:56
現在我不知道怎么處理,業務部門把紅沖開的大于本月銷售額了,但是稅務部門不允許銷售額出現負數
郭老師
02/09 12:57
什么服務6%還是9%我給你填寫申報表,你說具體的
84785035
02/09 12:57
我去大廳申報,不是還得我填申報表么,我不知道各項數據怎么填
84785035
02/09 12:58
紅沖的是 6% 宣傳費
84785035
02/09 12:58
應稅服務
84785035
02/09 12:59
比如申報表銷售額帶出來的數是-300000
84785035
02/09 13:00
稅務部門不允許銷售額為負數
郭老師
02/09 13:02
我給你寫不是嗎 只要你說清楚了就可以 表一 第五5行 填寫負數不含稅銷售額 附表三 第3行第一列負數銷售額價稅合計 主表 第一行負數不含稅銷售額 第11行,負數不含稅銷售額*6% 退稅的話 23行34行,負數稅額 不退的話 20行,負數稅額
84785035
02/09 13:08
銷售額填的還是負數啊
84785035
02/09 13:09
文化事業建設費怎么辦?
84785035
02/09 13:10
文化事業建設填都不能填負數,必須大于零
郭老師
02/09 13:18
是負數銷售額 之前交過的嗎 應稅銷售額負數
郭老師
02/09 13:19
也一塊大廳去申報
84785035
02/09 13:20
老師,我知道去大廳申報,或者征納互動申報,我是不知道申報表怎么填
84785035
02/09 13:24
我把情況再說一遍吧:我們財務對賬應收賬款發現存在 70w 的掛賬,經核查是業務員之前開的票,之后疫情了就誰也不管了,業務也終止了,這種情況匯報領導,決定紅沖處理,但是業務部門開票不懂,都給紅沖了,導致當月銷售額為負數了,但是我咨詢稅務專管得知,銷售額不能為負數
84785035
02/09 13:25
現在按照實際情況填寫(就是您剛才說的那么填,我之前也是這樣填的)增值稅可以申報,但專管說后面會出風險
郭老師
02/09 13:26
第一行負數銷售額 第8行負數銷售額 第9列3% 第10列,第16列負數銷售額*3% 第18行,負數銷售額*3%/2
84785035
02/09 13:26
還有一個問題就是,我們有文化事業建設費,文化事業建設的申報就不允許填負數
郭老師
02/09 13:27
去稅務局也不允許的嗎
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