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問題已解決
老師，您好。建筑公司在2025年1月，從小規模升為了一般納稅人，1月份開票100萬是跨區的，忘記預繳增值稅。請問：現在2月5號了，還有沒有補救措施？有沒有影響和風險，現在應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你現在也可以去預交啊，這個沒問題的。
02/05 14:33
宋生老師 
02/05 14:35
你好，是的，就是這樣子的。
宋生老師
02/05 14:38
你好，這個是看地方的，比如廣州就不收，深圳他就收。這個不是固定的。
宋生老師
02/05 14:47
你好，老師沒有操作過重慶的，你可以電話咨詢一下當地12366。
宋生老師
02/05 14:53
你好，不可以的，不能這樣子操作。
宋生老師
02/05 15:07
你好是的，就是你理解的這樣子。
宋生老師
02/05 17:26
你好，你是幾月預交的，這幾個表格是幾月的
宋生老師
02/05 17:47
你好，你預交金額應該填這個20972.48
宋生老師
02/05 17:47
你分次預交金額應該填這個20972.48
宋生老師
02/05 19:27
您好，這個多的部分會自動留待下次抵減
宋生老師
02/05 19:27
你要退稅，就要申請
宋生老師
02/05 20:16
您好，系統會自動抵減的了
84784959 
02/05 14:34
先預交2% ，再申報當期的，是不是？
84784959
02/05 14:35
需要預交企業所得稅嗎？什么情況下是需要預交企業所得稅的
84784959
02/05 14:45
重慶不交撒。只需要預繳增值稅就是了，對不？
84784959
02/05 14:52
好的，預交表申報了，可以先不繳費，和當期申報的增值稅一起繳費嗎？
84784959
02/05 15:04
好的，老師，1月沒有預繳的情況下，進項大于銷項，也就是不用交稅。現在補預繳2%，會繳納2萬多的增值稅，最終進項就會多留出2萬多。是這樣的嗎？
84784959
02/05 15:06
也就是說，本次預繳了，進項留抵多出的2萬多，只能下個月用了，本月總的來說就是交了2萬多的稅金，是這樣嗎
84784959
02/05 17:15
老師，您可以幫我看一下嗎？預繳2% 我已經繳納稅款了的。申報時，我檢查也沒填錯，為什么就是比對不過呢？
84784959
02/05 17:26
預繳在1月份的所屬期，這個申報表也是填的1月份的
84784959
02/05 17:51
一共預繳了20972.48，可不可以分為兩次來抵減嘛？勾選的那張發票金額比較大，如果寫抵減金額為20972.48，申報表上的應交稅金就是負一萬多，只抵減一部分就應交稅款為0
84784959
02/05 17:55
如果全部抵減，申報應交為負數，這個負數可以留到下個月申報自動抵減增值稅嗎？還是必須做退稅申請才能返回這筆？
84784959
02/05 19:56
不退的話，申報應交為負數，下期也是可以直接抵減嗎？我以為要在留底稅余額那里才能下期抵減呢
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