00:10:00
問題已解決
請問老師，我現在收到24年的專票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分錄是借：主營業務成本，貸：其他應付款（我公司是勞務派遣公司，支付給渠道的費用時是借：其他用付款，貸：銀行存款，所以發票來了就貸：其他應付款。），抵扣做在25年，分錄事借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：其他應付款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的會計分錄是對的
01/30 23:21
閱讀 112 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 112
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，收到電費專用發票，借：管理費用-電費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：其他應付款 是這樣做分錄嗎？
219 -
老師，之前會計24年暫估了
借主營業務成本20
銷售費用15
貸其他應付款35
25年1月會計給沖回了
借主營業務成本-20
銷售費用-15
貸其他應付款-35
25年收到的發票正常入賬了
借主營業務成本5/銷售費用5
貸其他應付款10
這樣做利潤表里成本及費用都是負數要怎么處理？
69
-
老師，24年收到一張專用發票，做賬：借：管理費用 借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：銀行存款，因為不可以做抵扣，所以25年做了借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-待認證進項稅額，24年匯算清繳調減？這筆金額調減應該填在哪里？
36
-
老師，24年買了一部機器收到專票，做賬借：管理費用5000 借：應交稅費-待認證進項稅額 500 貸：銀行存款 5500，25年做了不勾選抵扣，這樣調賬對嗎？25年做賬借：利潤分配-未分配利潤 500 貸：應該稅費-待認證進項稅額 500（金額是假設的）然后24年匯算清繳調減
22
-
收到專票，但暫時不準備抵扣，做分錄：
借：原材料
應交稅費-待認證進項稅
貸:應付帳款
后面打算認證是：
借：應交稅費--應交增值稅-進項稅
貸：應交稅費-待認證進項稅
這種可以嗎？
334
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
