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收到專票，但暫時(shí)不準(zhǔn)備抵扣，做分錄： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款 后面打算認(rèn)證是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這種可以嗎？
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你好對(duì)的
是這么做的
2024 09/08 09:44
84785035 
2024 09/08 09:46
但我看稅法上 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)科目不是用在這種情況的？
郭老師 
2024 09/08 09:49
，那他是用的什么情況的？
84785035
2024 09/08 09:51
“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的部分。
是這種情況，所以我不確定我這個(gè)做法是不是有問題？
郭老師
2024 09/08 09:55
這個(gè)不就是沒有認(rèn)證的嗎
未認(rèn)證
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