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問題已解決
老師，24年收到一張專用發票，做賬：借：管理費用 借：應交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款，因為不可以做抵扣，所以25年做了借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-待認證進項稅額，24年匯算清繳調減？這筆金額調減應該填在哪里？
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納稅調整明細表
扣除項目30
稅收金額
05/28 18:17
84784962 
05/28 18:20
老師是在這里填嗎？
84784962
05/28 18:22
老師還要一個問題，24年的藍字發票，25年沖紅，也是在30行（十七）其他那里填嗎？
郭老師 
05/28 18:26
你好對的
收到的發票是的
84784962
05/28 18:33
老師，以上問題有一個要調增，一個要調減，調增金額50000（賬上金額），調減金額20000元（賬上金額），填納稅調整項目明細表賬載金額：30000元，稅收金額：0遠，這樣填對嗎？
郭老師
05/28 18:35
不對
帳載50000
稅收20000
調增30000
84784962
05/28 18:52
老師為什么賬載金額是50000呢？賬上有兩筆，一筆是50000元（沖紅所以調增），一筆是20000元（做進項轉出，所以調減，不抵扣進項不是可以做成本嗎？）。
郭老師
05/28 19:03
因為你這個是需要調增的呀，所以填寫到這里面了
稅收金額又是允許抵扣的
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