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問題已解決

老師我們發(fā)現我23年到24年的社保,公司部分忘記計提了。我現在要怎么補救啊回來?只寫了支付社保的分錄,沒有寫計提到管理費用的分錄。我們是小企業(yè)會計準則

84784995| 提問時間:01/22 11:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,現在可以補在2024年12月份賬里
01/22 11:27
84784995
01/22 11:28
前面2年的都可以補錄嗎?這個分錄要怎么寫?而且2年影響報表
東老師
01/22 11:28
2023年的不能直接記入管理費用,需要記入利潤分配未分配利潤里面
84784995
01/22 11:36
23年的借:什么?貸利潤分配 未分配利潤,24年的我直接補計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬
東老師
01/22 11:37
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬社保
84784995
01/22 11:38
23年的這樣寫就可以了嗎?前面的報表需要改嗎?老師24年的是我寫的那樣對嗎?
東老師
01/22 11:39
2024年這樣做是沒錯的
84784995
01/22 11:40
那23年的寫那樣,對報表有什么影響嗎?我24年12月的報表都報了,是不是要去更正申報呀?
東老師
01/22 11:41
這種情況在需要修改之前的申報表了
84784995
01/22 11:42
修改什么時候的報表?是只要修改24年12月的報表還是要從23年的就開始修改呢?
東老師
01/22 11:43
或者說你們都直接在2023年補提就行了,也別去修改之前的申報表了
84784995
01/22 11:44
23年補計提的話,那不是從23年12月開始后面的報表都要修改?
東老師
01/22 11:45
對,肯定是都需要修改的,所以直接在2024年就集體得了
84784995
01/22 11:46
在24年集團改的話,我就寫老師剛剛說的那個分錄,然后在修改24年第四季度的報表,跟年報就可以了對吧?
東老師
01/22 11:47
對,沒錯,是的,這么操作就可以了
84784995
01/22 11:47
好的,非常感謝老師
東老師
01/22 11:47
沒事,幫忙給個五星好評,
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