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老師，去年12月忘記計提社保了2473元，1月份支付了社保，分錄需要怎么寫？
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同學你好
是什么會計準則
2024 01/16 09:37
84785031 
2024 01/16 09:42
老師，小企業會計準則
樸老師 
2024 01/16 09:43
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬
這樣
84785031
2024 01/16 09:46
不可以直接做費用是吧
樸老師
2024 01/16 09:49
這個要做跨年調整的哦
84785031
2024 01/16 10:03
老師，不會做分錄。同事掛其他應付款1000元，12月忘記計提的保險810元，12月工資100元，最后退90元，該員工離職了。
樸老師
2024 01/16 10:07
企業部分是多少
個人部分是多少
84785031
2024 01/16 10:08
企業部分710，個人100
樸老師
2024 01/16 10:12
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬710
這樣
84785031
2024 01/16 10:18
老師，其他應付款和工資，這塊怎么做呢
樸老師
2024 01/16 10:22
同學你好
工資要計提
借費用科目
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款
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