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23年2月到24年12月社保費用忘記計提了，但是繳納的。我直接做成借：應付職工薪酬-社保貸：銀行存款忘記計提那一步了，我們是小企業會計準則。請問現在這個要怎么補救回來?麻煩寫一下分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，小企業會計準則也要調整24年，這是做錯賬了
計提社保（企業部分）
借：未分配利潤（代替××費用（管理/銷售等）-社保和公積金
貸：應付職工薪酬——社保（單位）?
上交杜保
借：應付職工薪酬——社保（企業部分）
其他應收款-社保（個人部分）
貸：銀行存款?
01/21 23:37
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