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問題已解決
老師，我在2024年度年末計提了一筆企業所得稅，做賬之后應交稅費應交企業所得稅掛了這個數字，可是申報之后都彌補以前虧損了所以這筆計提也不用交了，那2025年就得沖回去，我怎么做分錄呢，
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借應交稅費、企業所得稅貸利潤分配未分配利潤。
01/21 14:35
84785000 
01/21 14:38
都是正數，謝謝老師
郭老師 
01/21 14:43
對的是的，都是正數
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