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問題已解決
問下這種情況怎么改好啊，就是12月有開票出去，但12月之前就確認過無票收入，現在這個開票金額就是沖的是無票收入金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，這個肯定申報不了的，因為年度未開票收入必須大于等于0才行，我們的無票收入不要跨年，除非公司每月都有未開票收入，把這部分覆蓋了
01/20 23:15
84785011 
01/20 23:19
現在怎么改啊，我們現在就是要改12月申報表嗎
琦禎異寶 
01/20 23:22
您好，12月改未開票收入，這個有風險的，如果產生退稅怎么辦
我的建議，再申報未開票收入正，把負沖到0，在2-12這11個月中，累計未開票收入大時，再把這個未開票收入減了
84785011
01/20 23:34
你是指2-11月收入大于未開票收入時嗎
琦禎異寶
01/20 23:40
您好，是?的，是這么理解的
84785011
01/21 00:08
那現在再抱無票收入那會有稅款吧，然后滯納金
琦禎異寶
01/21 03:31
您好，不會，我們當這是以后，比如本次無票5，2月無票收入10就能申報了，10-5=5是2月無票收入，沒有滯納金，因為我們就當是2月的
84785011
01/21 08:04
我現在改的是12月所屬期申報表啊，加了無票收入，12月就是正數，有增值稅啊，這是一般納稅人又沒有進項可抵扣啊，因為之前賬面上有留底，后來確認了收入后就銷留底了
琦禎異寶
01/21 08:07
您好，為啥要改12月呀，12月是對的，12確認無票收入，只是2025年的1月我們申報不了未開票收入負，把這個負申報在2025年以后月
84785011
01/21 08:09
之前確認了無票收入，12月有開票收入，12月所以就沖掉了這部分
琦禎異寶
01/21 08:10
哦哦，那12月沖了無票收入，是不是對應給客戶開了藍字發票呀
那本年未開票收入累計不會為負的，能申報成功的
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