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問題已解決

老師,財務報表中,應付賬款和應收賬戶可以抵消嗎,他們都不是同一家客戶

84785008| 提問時間:01/18 20:17
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,ACCA
您好,不可以,同一家可以抵的,
01/18 20:18
84785008
01/18 20:22
好的,老師,就想找你咨詢問題呢
琦禎異寶
01/18 20:22
朋友您好,感謝您的信任,我們一起分享工作經驗
84785008
01/18 20:23
老師,你說總分公司關系,假如分公司欠總公司的款,分公司要注銷,沒有錢還總公司,這樣總、分公司怎么做賬呢
琦禎異寶
01/18 20:24
您好,這個需要咨詢下當地稅務大廳,有的總分公司欠款不要求清理,一般是要清理的,借:其他應付款? 貸:營業外收入 這是要交所得稅的,分公司有虧損在么
84785008
01/18 20:31
盈利,老師那這個總公司收不到錢了,做營業外支出,總公司這個用支出可不可以稅前不調整回來呢
琦禎異寶
01/18 20:32
您好,那這個不好辦,總公司不能稅前扣除,分公司有沒?有資產在賬面上,賣給總公司么
84785008
01/18 20:34
分公司還真有兩臺設備
琦禎異寶
01/18 20:39
哦哦,欠多少錢,可以虧本買給總公司,這個還能把未分配利潤降低一些
84785008
01/18 20:40
哦,明白了,謝謝老師
琦禎異寶
01/18 20:40
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!??
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