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問題已解決
我填寫500萬以下稅務一性扣除 按四年2024年10月一12份算折舊:第一列原值469619.47 第二列賬上折舊27883.65 第三列一個月折舊9294.25 第四列469619.47 第五列調441735.82 我感覺那里錯了一樣.老師幫幫忙看一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，咱這個表沒有累計折舊么，按上面描述?是對的
?第一年：A105080表 在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表填寫：
帳載金額：就是按照會計的核算來填寫，原值、本年折舊、累計折舊（第1 2 3列）
稅收金額：按照稅法的規定來填寫，資產計稅基礎，折舊，和累計折舊 （第4 5 8列都是原值）
同時第10欄500萬以下設備器具一次性扣除 一樣填寫
01/18 07:01
84784981 
01/18 07:08
我把5%凈殘值也算進去，這樣子真的沒錯嗎
琦禎異寶 
01/18 07:09
您好，沒錯的，稅法不用考慮殘值，一次全部折舊
84784981
01/18 07:19
會計上折舊沒有錯嗎。
琦禎異寶
01/18 07:24
您好，沒錯，會計上跟以前一樣，考慮殘值，直線法折舊
84784981
01/18 07:41
這樣我填那個第二列和第三列金額是沒有錯的嗎，因我沒有學習會計這方面知識，只能多來問問
琦禎異寶
01/18 07:51
您好，那您好厲害，能把您的表截圖下么，因為您說1列，不知道是不是和我的格式一樣的
84784981
01/18 07:53
拍不了照片
琦禎異寶
01/18 07:58
您好，截圖可以，發不了您把1列的表頭是什么文字說一下，因為您的表和我不一樣，我怕誤導您
84784981
01/18 08:19
A201020資產加速折舊、攤銷扣除優惠明表
1.本年享受優惠資產原值:469619.49
2賬載折舊、攤銷金額:27883.65
3按照稅收一般規定計算的折舊、推攤金額:9294.55
4享受加速政策計算的折舊、攤銷金額:469619.47
5納稅調減金額:441735.82
6(4-3)享受加速政策優惠金額:460324.92
這個是整表填寫
琦禎異寶
01/18 08:20
哦哦，3列按稅收一般規定折舊是27883.65
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